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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-12 11:47

你好,需要知道你單位是什么原因?qū)е碌钠髽I(yè)所得稅匯算清繳需要補稅,才知道是否可以避免的

Cherry小周 追問

2020-05-12 11:49

之前不是我經(jīng)手的,我大概看了下,去年沒有成本

Cherry小周 追問

2020-05-12 11:50

老師麻煩幫忙看看哈

鄒老師 解答

2020-05-12 11:56

你好,有收入,就應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,需要做到成本與收入匹配才是的

Cherry小周 追問

2020-05-12 11:57

那現(xiàn)在怎么辦呀?

鄒老師 解答

2020-05-12 11:58

你好,需要補做成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后填寫匯算清繳的成本支出明細(xì)表

Cherry小周 追問

2020-05-12 12:00

好的,這個成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么呀?

鄒老師 解答

2020-05-12 12:00

你好,跨年結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品等科目

Cherry小周 追問

2020-05-12 12:04

我這賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目,我這邊是教育咨詢有限公司,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),還有就是要是跨年調(diào)整了所屬期不是今年四月份了么,這個有影響嗎

鄒老師 解答

2020-05-12 12:04

你好,跨年結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
沒有影響的

Cherry小周 追問

2020-05-12 12:05

沒有以前年度損益調(diào)整怎么辦呀

鄒老師 解答

2020-05-12 12:05

你好,可以這樣調(diào)整
借;利潤分配——未分配利潤,貸;勞務(wù)成本

Cherry小周 追問

2020-05-12 12:07

好的,金額就是利潤表中 營業(yè)收入本年累計金額,是嗎?

鄒老師 解答

2020-05-12 12:13

你好,借;利潤分配——未分配利潤,貸;勞務(wù)成本
這個分錄金額是需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額

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企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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