陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-12 14:39

如果實(shí)話實(shí)說對(duì)會(huì)計(jì)會(huì)不會(huì)有影響？這個(gè)真的是老板的騷操作，然后會(huì)計(jì)來背鍋。。。。

軼塵老師 解答

2020-05-12 14:42

沒關(guān)系，會(huì)計(jì)不會(huì)承擔(dān)責(zé)任的。這個(gè)鍋主要是老板唄。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-12 14:49

那這個(gè)說明到底應(yīng)該怎么寫呢？真的快愁死了

軼塵老師 解答

2020-05-12 14:51

就按照我上面說的，實(shí)話實(shí)說啊。你沒有辦法，對(duì)方已經(jīng)投訴了，而且也是既定實(shí)施，這個(gè)你只能認(rèn)罰。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-12 15:06

老師，這個(gè)員工19年11、12月有兩個(gè)月的工資入了費(fèi)用，如果我要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么調(diào)？

軼塵老師 解答

2020-05-12 15:07

調(diào)增利潤分配-未分配利潤科目

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-12 15:13

老師我這么寫您看成嗎？“我司員已于2019年8月離職，因會(huì)計(jì)人員與人事部工作溝通不到位，未能及時(shí)掌握離職人員情況，繼續(xù)申報(bào)了工資，現(xiàn)已經(jīng)更正?！比缓笪以偃フ{(diào)賬，把之前的費(fèi)用沖銷，以后做賬也不增加費(fèi)用了，這樣行嗎？

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-12 15:14

這個(gè)調(diào)增利潤分配-未分配利潤影不影響19年的匯算清繳??？

軼塵老師 解答

2020-05-12 15:19

可以的 調(diào)整之后要反應(yīng)到匯算清繳里面啊 相當(dāng)于把這一塊成本費(fèi)用扣除

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-12 15:23

可是我現(xiàn)在調(diào)賬在5月份，19年的賬已經(jīng)結(jié)了，調(diào)整的利潤分配-未分配利潤應(yīng)該增加2020年的利潤吧

軼塵老師 解答

2020-05-12 15:24

增加的是2020年期初余額   實(shí)際是2019年的損益

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-12 15:32

那19年的匯算清繳表上不用體現(xiàn)了吧？

軼塵老師 解答

2020-05-12 15:42

要體現(xiàn)出成本費(fèi)用的減少啊