追逐我的明天。 追問

2020-05-12 15:54

老師 這是怎么回事，

追逐我的明天。 追問

2020-05-12 15:59

老師...

江老師 解答

2020-05-12 16:03

第一個(gè)事項(xiàng)，沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，稅收金額也是0
第二個(gè)事項(xiàng)，折舊金額攤銷金額太大了，只能按直線法（平均年限法）在稅前列支折舊金額，不可能大于原值的金額

追逐我的明天。 追問

2020-05-12 16:09

老師，這樣不對(duì)嗎

江老師 解答

2020-05-12 16:10

你沒有按稅法規(guī)定的折舊年限計(jì)提折舊，這個(gè)是需要調(diào)增的，稅收金額沒有這么大。
因?yàn)橛?jì)提折舊的年限是8-10年

追逐我的明天。 追問

2020-05-12 16:41

老師 職工教育經(jīng)費(fèi)沒有怎么填表
有工資

江老師 解答

2020-05-12 16:43

直接是0填寫，稅務(wù)金額也是0，最后沒有調(diào)增或調(diào)減