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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-12 16:04

你好,是什么原因?qū)е碌墓潭ㄙY產(chǎn)沒有價(jià)格呢?

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 16:07

這個(gè)已經(jīng)是歷史遺留問題了,以前沒人跟進(jìn),又找不到票據(jù)!
現(xiàn)在公司購買固定資產(chǎn)時(shí)用舊的機(jī)器抵扣部分部分貨款,請問怎么入分錄?之前沒有做折舊。
內(nèi)賬

鄒老師 解答

2020-05-12 16:12

你好,需要補(bǔ)做之前固定資產(chǎn)入賬的分錄,然后計(jì)提相應(yīng)折舊
現(xiàn)在公司購買固定資產(chǎn)時(shí)用舊的機(jī)器抵扣部分部分貨款
借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊  , 貸;固定資產(chǎn)
借;固定資產(chǎn)——新的機(jī)器,貸;固定資產(chǎn)清理,銀行存款等科目

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 16:32

現(xiàn)在查不到之前舊的固定資產(chǎn)價(jià)格是多少怎么辦?前段時(shí)間裝了速達(dá)系統(tǒng)的時(shí)候也沒有錄入舊的固定資產(chǎn)數(shù),請問老師,做內(nèi)賬的時(shí)候可以直接這樣做嗎?

鄒老師 解答

2020-05-12 16:34

你好,需要去查明之前固定資產(chǎn)入賬金額才是的,需要補(bǔ)做之前固定資產(chǎn)入賬的分錄,然后計(jì)提相應(yīng)折舊
正確的思路是:需要補(bǔ)做之前固定資產(chǎn)入賬的分錄,然后計(jì)提相應(yīng)折舊
現(xiàn)在公司購買固定資產(chǎn)時(shí)用舊的機(jī)器抵扣部分部分貨款
借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊 , 貸;固定資產(chǎn)
借;固定資產(chǎn)——新的機(jī)器,貸;固定資產(chǎn)清理,銀行存款等科目

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:10

老師,比方說現(xiàn)在找到舊固定資產(chǎn)價(jià)格是140000元,累計(jì)折舊要折舊多少?。窟@個(gè)怎么算

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:14

請問老師怎么補(bǔ)上分錄?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:14

你好,需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計(jì)算月折舊金額的
知道了月折舊金額,折舊月份數(shù),才可以計(jì)算需要補(bǔ)計(jì)提總的折舊金額是多少的

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:18

什么是預(yù)計(jì)凈殘值率?。?/p>

鄒老師 解答

2020-05-12 17:19

你好,就是固定資產(chǎn)處置時(shí)候的殘值占原值的比例

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:24

現(xiàn)在剛查到,新建賬套的時(shí)候錄入的原始數(shù)據(jù)有錄入了固定資產(chǎn)的值,但是無對應(yīng)哪一筆,錄入原始數(shù)據(jù)的時(shí)候應(yīng)該沒有做累計(jì)折舊的,現(xiàn)在要怎么辦?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:25

你好,需要補(bǔ)做之前固定資產(chǎn)入賬的分錄(需要有對應(yīng)金額),然后計(jì)提相應(yīng)折舊

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:27

請問分錄是怎樣做的?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:29

你好,借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款等科目
借;以前年度損益調(diào)整,貸;累計(jì)折舊

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:34

但是這些已經(jīng)在手工記賬本做過啦,我這個(gè)是手工記賬本過度過來的。應(yīng)付賬款都已經(jīng)還清了。但是以前的老會計(jì)沒有計(jì)提折舊

鄒老師 解答

2020-05-12 17:34

你好,以前的老會計(jì)沒有計(jì)提折舊,那就補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的折舊分錄就是了

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:38

直接來一筆
借管理費(fèi)用7萬
貸計(jì)提折舊7萬
這筆款好龐大,直接影響利潤,能不能再分幾個(gè)月做的?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:40

你好,跨年的折舊,借方需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,而不是直接通過管理費(fèi)用核算的

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:47

借以前年度損益
貸計(jì)提折舊 嗎?是不是也會直接影響到本月的利潤表?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:47

你好,是的,是這樣做補(bǔ)計(jì)提折舊分錄
以前年度損益調(diào)整科目是不影響今年利潤表數(shù)據(jù)的

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你好,如果一般納稅人取得專票可以抵扣的 ,是不含稅價(jià)格折舊
2020-03-14 21:14:21
按照不含稅價(jià)計(jì)提折舊的
2018-11-02 15:28:44
您好,就是賬上固定資產(chǎn)的金額。
2022-01-13 11:42:53
你好 是的 按不含增值稅的價(jià)格計(jì)提折舊 汽車的最低折舊年限為4年
2019-06-19 14:18:55
你好,是什么原因?qū)е碌墓潭ㄙY產(chǎn)沒有價(jià)格呢?
2020-05-12 16:04:39
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