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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-12 16:04

你好,是什么原因?qū)е碌墓潭ㄙY產(chǎn)沒有價格呢?

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 16:07

這個已經(jīng)是歷史遺留問題了,以前沒人跟進,又找不到票據(jù)!
現(xiàn)在公司購買固定資產(chǎn)時用舊的機器抵扣部分部分貨款,請問怎么入分錄?之前沒有做折舊。
內(nèi)賬

鄒老師 解答

2020-05-12 16:12

你好,需要補做之前固定資產(chǎn)入賬的分錄,然后計提相應(yīng)折舊
現(xiàn)在公司購買固定資產(chǎn)時用舊的機器抵扣部分部分貨款
借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊  , 貸;固定資產(chǎn)
借;固定資產(chǎn)——新的機器,貸;固定資產(chǎn)清理,銀行存款等科目

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 16:32

現(xiàn)在查不到之前舊的固定資產(chǎn)價格是多少怎么辦?前段時間裝了速達系統(tǒng)的時候也沒有錄入舊的固定資產(chǎn)數(shù),請問老師,做內(nèi)賬的時候可以直接這樣做嗎?

鄒老師 解答

2020-05-12 16:34

你好,需要去查明之前固定資產(chǎn)入賬金額才是的,需要補做之前固定資產(chǎn)入賬的分錄,然后計提相應(yīng)折舊
正確的思路是:需要補做之前固定資產(chǎn)入賬的分錄,然后計提相應(yīng)折舊
現(xiàn)在公司購買固定資產(chǎn)時用舊的機器抵扣部分部分貨款
借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn)
借;固定資產(chǎn)——新的機器,貸;固定資產(chǎn)清理,銀行存款等科目

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:10

老師,比方說現(xiàn)在找到舊固定資產(chǎn)價格是140000元,累計折舊要折舊多少???這個怎么算

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:14

請問老師怎么補上分錄?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:14

你好,需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計算月折舊金額的
知道了月折舊金額,折舊月份數(shù),才可以計算需要補計提總的折舊金額是多少的

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:18

什么是預(yù)計凈殘值率啊?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:19

你好,就是固定資產(chǎn)處置時候的殘值占原值的比例

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:24

現(xiàn)在剛查到,新建賬套的時候錄入的原始數(shù)據(jù)有錄入了固定資產(chǎn)的值,但是無對應(yīng)哪一筆,錄入原始數(shù)據(jù)的時候應(yīng)該沒有做累計折舊的,現(xiàn)在要怎么辦?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:25

你好,需要補做之前固定資產(chǎn)入賬的分錄(需要有對應(yīng)金額),然后計提相應(yīng)折舊

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:27

請問分錄是怎樣做的?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:29

你好,借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款等科目
借;以前年度損益調(diào)整,貸;累計折舊

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:34

但是這些已經(jīng)在手工記賬本做過啦,我這個是手工記賬本過度過來的。應(yīng)付賬款都已經(jīng)還清了。但是以前的老會計沒有計提折舊

鄒老師 解答

2020-05-12 17:34

你好,以前的老會計沒有計提折舊,那就補計提少計提的折舊分錄就是了

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:38

直接來一筆
借管理費用7萬
貸計提折舊7萬
這筆款好龐大,直接影響利潤,能不能再分幾個月做的?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:40

你好,跨年的折舊,借方需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,而不是直接通過管理費用核算的

chen陳艷萍 追問

2020-05-12 17:47

借以前年度損益
貸計提折舊 嗎?是不是也會直接影響到本月的利潤表?

鄒老師 解答

2020-05-12 17:47

你好,是的,是這樣做補計提折舊分錄
以前年度損益調(diào)整科目是不影響今年利潤表數(shù)據(jù)的

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相關(guān)問題討論
你好,如果一般納稅人取得專票可以抵扣的 ,是不含稅價格折舊
2020-03-14 21:14:21
按照不含稅價計提折舊的
2018-11-02 15:28:44
您好,就是賬上固定資產(chǎn)的金額。
2022-01-13 11:42:53
你好 是的 按不含增值稅的價格計提折舊 汽車的最低折舊年限為4年
2019-06-19 14:18:55
你好,是什么原因?qū)е碌墓潭ㄙY產(chǎn)沒有價格呢?
2020-05-12 16:04:39
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