匯算清繳數(shù)據(jù)做完了，所得額要調(diào)增的，比方說調(diào)增2萬，稅要補交5000，我在填報匯算清繳時的資產(chǎn)負債表上未分配利潤是填12月底的，還是填調(diào)整后的呢？計算我懂，但填表怎么填呢？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-05-12 16:39

親，資產(chǎn)負債表是根據(jù)你這個賬上出資產(chǎn)負債表填寫，不是按這個調(diào)之后填寫

藝珺追問

2020-05-12 16:46

那就是還是填19年12月底的數(shù)額，那我匯算填增的所得額在哪里體現(xiàn)呢？不用在負債表的未分配利潤里調(diào)整嗎？比方說我這個月申報匯算表，這個月的資產(chǎn)表里不總體現(xiàn)我的調(diào)增額嗎？

maize老師解答

2020-05-12 16:54

不填寫這個，這個是稅會差異，只需要填寫匯算清繳表上面體現(xiàn)

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