靈力貓 追問

2020-05-12 16:57

那在企業(yè)所在地再交另7個(gè)點(diǎn)的時(shí)候，是不是也是一樣再（100-60）*1.09*0.07按這個(gè)來補(bǔ)交剩下的

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 16:58

不可扣除分包款了，直接是按  總金額計(jì)算的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額

靈力貓 追問

2020-05-12 17:00

你是說在企業(yè)所在地交剩下的7個(gè)點(diǎn)時(shí)，是不是按100/1.09*0.07

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 17:01

100/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交的
這樣計(jì)算

靈力貓 追問

2020-05-12 17:03

也就是說，只能在項(xiàng)目所在地可以扣除分包款再預(yù)交

靈力貓 追問

2020-05-12 17:05

是不是在項(xiàng)目所在地也可以不扣除分包款，在項(xiàng)目所在地預(yù)交100/1.09*0.02，在企業(yè)所在地交100/1.09*0.09-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交，這兩個(gè)是不是結(jié)果是交的一樣多的稅款呀

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 17:14

是的，項(xiàng)目地不可扣除分包款。
會(huì)有差異，你進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致的

靈力貓 追問

2020-05-12 17:17

我假如沒有進(jìn)項(xiàng)，那么就是一樣的呀，因此說在項(xiàng)目所在地可以不扣除，結(jié)果都是一樣的，都是要交一樣多的稅款

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 17:20

是的，沒進(jìn)項(xiàng)
就是一樣的

靈力貓 追問

2020-05-12 17:35

那附加稅費(fèi)呢，這個(gè)是怎么差額扣除的呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 17:49

附加稅是根據(jù)你要交的增值稅確定的。
你差額扣也是根據(jù)扣后的作為計(jì)稅依據(jù)