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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2020-05-12 19:24

您好，如果你們已經(jīng)抵扣，不需要將發(fā)票退回，需要對方重新開具紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票。

您需要根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

宸宸老師 解答

2020-05-12 19:24

申報(bào)表的話，就是申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

晴兒 追問

2020-05-12 19:33

那我賬務(wù)上怎么處理？能直接給我分錄嗎？

宸宸老師 解答

2020-05-12 19:42

您好
根據(jù)收到的紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出


也可以把前面分錄全部紅沖，貸方計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票，做藍(lán)字分錄

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