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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-13 11:12

你好,如果是以前年度調(diào)整核算的,已經(jīng)直接調(diào)整以前年度的利潤(rùn) ,不需要在匯算時(shí)再調(diào)整的。

萌萌^_^ 追問(wèn)

2020-05-13 11:19

可是調(diào)整的是2019年的收入,退貨時(shí)我做的分錄是:借:預(yù)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)增 負(fù)數(shù),沖回成本 借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù), 調(diào)整損益 借:未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整   這樣不就和2019年不一樣了么

立紅老師 解答

2020-05-13 11:30

你好,您說(shuō)的與19年不一樣是指?

萌萌^_^ 追問(wèn)

2020-05-13 11:35

我想說(shuō)的是減少的不是2019年的收入嘛,匯算清繳不應(yīng)該需要調(diào)整么

立紅老師 解答

2020-05-13 12:03

你好,是這樣的,如果是在匯算清繳結(jié)束前發(fā)生銷售退回,是直接沖減退回當(dāng)月的收入和成本,然后在匯算時(shí)做為上年的收入和成本扣除,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算的。

萌萌^_^ 追問(wèn)

2020-05-13 12:34

我現(xiàn)在就是在匯算清繳前發(fā)生的,按你這樣說(shuō)做2019匯算清繳的時(shí)候要減少收入和成本
是嗎?

立紅老師 解答

2020-05-13 12:38

你好,是的,在匯算清繳前是需要調(diào)整2019的收入和成本。

萌萌^_^ 追問(wèn)

2020-05-13 13:07

那你的意思是要修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?

立紅老師 解答

2020-05-13 13:09

你好,不修改財(cái)務(wù)報(bào)表,是在匯算時(shí)將調(diào)整的金額填入收入和成本費(fèi)用等明細(xì)表

萌萌^_^ 追問(wèn)

2020-05-13 13:13

調(diào)整填入過(guò)后,政策風(fēng)險(xiǎn)提示和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,這是怎么回事呢?

立紅老師 解答

2020-05-13 13:27

你好,賬載金額是填年報(bào)的數(shù)據(jù),然后稅收金額是填調(diào)整后的數(shù)據(jù)

萌萌^_^ 追問(wèn)

2020-05-13 14:06

匯算清繳中收入明細(xì)表沒(méi)有賬載金額和稅收金額啊

立紅老師 解答

2020-05-13 14:35

你好,是A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表這里的收入類的其他項(xiàng)和扣除類的其他項(xiàng)

萌萌^_^ 追問(wèn)

2020-05-13 16:18

是不是銷售折讓、銷售退回那一欄

立紅老師 解答

2020-05-13 16:21

你好,是的,是這一欄

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你好, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整 改變是去年年末及今年年初金額
2022-01-28 07:39:24
你好 直接列入利潤(rùn)分配科目
2019-07-02 11:16:52
您好 請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用大概多少金額
2022-03-16 07:09:36
你好,借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2020-07-15 17:53:33
你好,如果是以前年度調(diào)整核算的,已經(jīng)直接調(diào)整以前年度的利潤(rùn) ,不需要在匯算時(shí)再調(diào)整的。
2020-05-13 11:12:25
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