CC-yu 追問

2020-05-13 11:55

我還沒申報

郭老師 解答

2020-05-13 11:58

去年的你還沒有報稅？
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。

CC-yu 追問

2020-05-13 12:03

去年的稅早就報了啊，匯算清繳還沒做，今天在做

郭老師 解答

2020-05-13 12:05

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
2020-05-13 11:58

CC-yu 追問

2020-05-13 12:12

都是屬于期間費(fèi)用，不影響利潤，也要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-05-13 12:15

你的二級科目有問題，需要調(diào)整下。

郭老師 解答

2020-05-13 12:15

調(diào)整之后還是不影響你的利潤。

CC-yu 追問

2020-05-13 12:16

那還是要通過以前年度損益調(diào)整科目走嗎

郭老師 解答

2020-05-13 12:44

你好，
是的，

CC-yu 追問

2020-05-13 13:09

還有個老師說不用走這個科目，叫我今年賬務(wù)里直接調(diào)整

郭老師 解答

2020-05-13 13:09

也可以的
也不影響今年的利潤