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送心意

大海老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-13 12:22

你好,需要填寫(xiě)。
工資薪金支出的賬載金額填寫(xiě)記入成本費(fèi)用的職工工資、津貼和獎(jiǎng)金等。
實(shí)際發(fā)生額分析填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬科目下實(shí)際發(fā)放的工資薪金。

xulei168 追問(wèn)

2020-05-13 13:02

但實(shí)際還沒(méi)發(fā)放工資!假如我在帳載金額中填入20萬(wàn)。因沒(méi)發(fā)放,所以實(shí)際發(fā)生額為0的話,企業(yè)所得稅表中會(huì)調(diào)增20萬(wàn)元,但我費(fèi)用中已包含了這個(gè)20萬(wàn)的工資,這樣不是造成要多交企業(yè)所得稅!

大海老師 解答

2020-05-13 13:05

你好,計(jì)提工資20萬(wàn),實(shí)際發(fā)放金額為0,應(yīng)該調(diào)增20萬(wàn)。

xulei168 追問(wèn)

2020-05-13 13:08

但這20萬(wàn)已報(bào)稅,預(yù)計(jì)在下一年度發(fā)放!調(diào)增了20萬(wàn),那不是企業(yè)所得稅要多交?

大海老師 解答

2020-05-13 13:10

如果在匯算清繳前實(shí)際計(jì)提的20萬(wàn)都已經(jīng)全部發(fā)放,則賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額都填20萬(wàn),無(wú)須調(diào)增。

xulei168 追問(wèn)

2020-05-13 13:16

明白了!非常感謝!

xulei168 追問(wèn)

2020-05-13 13:17

帳載金額填應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)據(jù),實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)據(jù)!對(duì)吧?

大海老師 解答

2020-05-13 13:20

賬載金額填寫(xiě)記入成本費(fèi)用的職工工資、津貼和獎(jiǎng)金,實(shí)際發(fā)生額根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目分析填報(bào)。
如果如你所說(shuō),當(dāng)年計(jì)提的20萬(wàn),在下一年度匯算清繳前全部發(fā)放,那么賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都填20萬(wàn)。

xulei168 追問(wèn)

2020-05-13 13:25

好的!謝謝

xulei168 追問(wèn)

2020-05-13 13:26

謝謝老師的耐心解答!

大海老師 解答

2020-05-13 13:32

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的,后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
您好 已經(jīng)過(guò)了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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