梔子花開 追問

2020-05-13 12:46

要是剛調(diào)到合適，那就需要調(diào)增費(fèi)用9235元？

慧老師 解答

2020-05-13 13:41

那就從扣除類其他調(diào)個發(fā)票不合規(guī)的這么多費(fèi)用

梔子花開 追問

2020-05-13 14:30

好的，調(diào)平就可以吧。還有我的財務(wù)報表也不合適，您幫我分析分析。19年年初未分配利潤-9235元，19年利潤總額1000元，企業(yè)所得稅50元，凈利潤950元，那19年期末未分配利潤多少才對呢？

慧老師 解答

2020-05-13 14:34

應(yīng)該用-9235元+凈利潤950，計算期末余額

梔子花開 追問

2020-05-13 14:38

那就是-8285對吧？這樣下來我以這個財務(wù)報表數(shù)字填稅務(wù)年報，未分配利潤對不上呀？

慧老師 解答

2020-05-13 14:52

未分配利潤跟哪個表不一致

梔子花開 追問

2020-05-13 15:00

老師！我可能一下表述不清楚。19年12月財務(wù)報表利潤總額1000，企業(yè)取得稅50，凈利潤950；未分配利潤年初數(shù)-9235，期末數(shù)-8285； 我就以這個報表數(shù)字填稅務(wù)年報，調(diào)增費(fèi)用9235，下來19年預(yù)繳50元稅款剛好調(diào)平。我的意思是財務(wù)報表和稅務(wù)年報鉤稽關(guān)系正確嗎？

慧老師 解答

2020-05-13 15:10

這個是平的，正好當(dāng)年所得稅費(fèi)用就50，凈利潤950，和期初-9235相加

梔子花開 追問

2020-05-13 15:27

謝謝老師！剛開始學(xué)習(xí)，有很多地方不懂

慧老師 解答

2020-05-13 15:31

不客氣的，方便給個好評