果果 追問

2020-05-13 13:20

怎么寫分錄麻煩幫我寫下正確的

小云老師 解答

2020-05-13 13:22

2019年度共計(jì)提房租 260000 借：管理費(fèi)用260000貸：其他應(yīng)付款260000 2020年4月開進(jìn)發(fā)票18萬，8萬不開發(fā)票了，那么8萬匯算清繳時(shí)調(diào)了8萬。
2020年4月做分錄：1、沖銷2019年預(yù)計(jì)房租 借以前年度損益調(diào)整-26萬 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債-26萬 2、借管理費(fèi)用 18萬 貸其他應(yīng)付款18萬

果果 追問

2020-05-13 13:23

19年我一直做在預(yù)計(jì)負(fù)債的，這個(gè)有問題嗎？

小云老師 解答

2020-05-13 13:24

有問題，科目用的不對

果果 追問

2020-05-13 13:25

怎么處理呢？還可以彌補(bǔ)嗎？

小云老師 解答

2020-05-13 13:26

借：預(yù)計(jì)負(fù)債  貸：其他應(yīng)付款

果果 追問

2020-05-13 13:27

2019年計(jì)提房租，借：管理費(fèi)用  貸預(yù)計(jì)負(fù)債   這個(gè)全年的怎么調(diào)整

小云老師 解答

2020-05-13 13:28

借：預(yù)計(jì)負(fù)債 貸：其他應(yīng)付款