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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-13 14:46

你好   你都計(jì)提和發(fā)放金額一樣的   就不用調(diào)增處理的。 不需要做分錄的

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-13 14:47

但是我就是為了調(diào)增所得稅所以就把工資這塊調(diào)增了一部分上去了。這可怎么辦？

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-13 14:49

如果調(diào)增上去了，我可不可以在2020年把上年度的憑證沖回重做，做成跟調(diào)增后一致的？

meizi老師 解答

2020-05-13 14:52

你好  你不能想調(diào)整就調(diào)整的哦 。你賬上數(shù)據(jù)要和你申報(bào)一致哦

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-13 14:55

是的??！老師，我知道，現(xiàn)在就是我工資做了發(fā)放了，今年如何沖回。就是沒有發(fā)到這么多工資！

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-13 14:56

我3月份做的發(fā)放完成，跟計(jì)提一樣金額，現(xiàn)在看是沒有發(fā)到這么多，怎么調(diào)整憑證？

meizi老師 解答

2020-05-13 14:58

你好 去反結(jié)賬改你19年的賬 然后按改了的賬在報(bào)你年報(bào)

緣,藍(lán)欣 追問

2020-05-13 15:00

好的！老師。

meizi老師 解答

2020-05-13 15:01

沒事的希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計(jì)提呢？
2020-12-30 17:49:11
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅，是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計(jì)稅錯(cuò)誤，造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時(shí)，或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款，需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計(jì)入未交稅金減免款項(xiàng)，隨后反計(jì)入已交稅金，最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn)，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識(shí)：另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空，以及對應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-20 09:16:30
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
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