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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-13 22:40

您好
在納稅調(diào)整項目明細表15欄 (三)業(yè)務(wù)招待費支出中調(diào)整

夏雪 追問

2020-05-13 22:43

謝謝老師,再請教一下辦公室的租憑費,因為沒有發(fā)票,請問在哪里調(diào)整?

夏雪 追問

2020-05-13 22:43

調(diào)增

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:44

在扣除類的30欄 (十七)其他填寫

夏雪 追問

2020-05-13 22:47

嗯,謝謝老師,再請教一下,就是資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表,只要有攤銷的累計折舊的就一定需填這個表格嗎?

夏雪 追問

2020-05-13 22:48

累計折舊的這個不是可以在稅前扣除嗎?但我填了這個表格之后,他就調(diào)增了,他不能再稅前扣除了,我填表是哪里出現(xiàn)問題了呢?

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:51

是的 只要有攤銷的累計折舊的就一定需填這個表格
您稅收金額欄次填寫數(shù)據(jù)了么

夏雪 追問

2020-05-13 23:06

天吶嗯,我后面少填一個數(shù)字,我再填了之后他就平衡了,再請教老師一個問題,就是在那個,職工薪酬支出及納調(diào)整明細表中的工資薪金支出,他這個是計提工資,還是實際發(fā)放工資呢?嗯,就是還有第1項工資薪金支出,第一欄這個的填寫金額,它是包括下面的福利支出和職教支出這些費用嗎?還是只是填職工薪資,不包括福利費,教育費之類的

bamboo老師 解答

2020-05-13 23:11

賬載金額是計提的 實際發(fā)生額是發(fā)放的
工資薪金支出,第一欄這個的填寫金額,不包括下面的福利支出和職教支出這些費用
只是填職工薪資,不包括福利費,教育費之類的

夏雪 追問

2020-05-13 23:15

好的,老師,那像下面的那個工費經(jīng)費支出這一欄填寫的金額也是實際出對吧?因為像12月份三季度的這種,他只能算計提,支付是在一月份的,

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:18

匯算清繳前支付的都算19年實際支付的

夏雪 追問

2020-05-14 06:44

好的老師。那收入填寫也是實際收到現(xiàn)金的金額還是開具銷項發(fā)票的金額?

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:50

正常是單位開具的銷項發(fā)票不含稅金額

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相關(guān)問題討論
按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
你好,是的,口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
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