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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-14 10:18

收到個稅手續(xù)費返還，按“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀代理服務(wù)”繳納6%的增值稅
借：銀行存款  
貸：其他收益/營業(yè)外收入  
      應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
增值稅申報表應(yīng)填列在未開票發(fā)票欄次。

蒹葭 追問

2020-05-14 10:22

填在一般計稅還是簡易計稅？

大海老師 解答

2020-05-14 10:25

一般計稅方法計稅。

蒹葭 追問

2020-05-14 10:29

增值稅申報表附列資料（一）一般計稅方法6%稅率一欄灰化的不可以填寫

大海老師 解答

2020-05-14 10:37

需要稅局核準增加6%稅率

蒹葭 追問

2020-05-14 10:39

稅種認定過了

大海老師 解答

2020-05-14 10:54

目前個稅手續(xù)費是全國口徑都比較統(tǒng)一的，一般納稅人按一般計稅6%未開票申報納稅，你這種情況建議咨詢稅務(wù)局是否認定成功

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