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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-14 11:22

你好!
稅務(wù)調(diào)整不影響財務(wù)報表的
可以填寫調(diào)整前的財務(wù)報表的

心海星愿 追問

2020-05-14 11:23

我們經(jīng)過審計啦,審計出的報表變化了

心海星愿 追問

2020-05-14 11:23

需要填寫我們12月報的,還是審計給我們的呢

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:26

審計后會計賬有沒有調(diào)整呢?

心海星愿 追問

2020-05-14 11:28

老師,有調(diào)整呢

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:29

那就按調(diào)整后的財務(wù)報表申報了

心海星愿 追問

2020-05-14 11:32

那納稅后面的納稅調(diào)整明細表賬載金額填寫調(diào)整前的還是調(diào)整后的呢

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:35

應(yīng)該填寫調(diào)整后的(按會計賬填寫)

心海星愿 追問

2020-05-14 12:13

那就是沒有審計前需要調(diào)整的,現(xiàn)在審計了就沒有納稅調(diào)整了嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 12:21

你說的什么調(diào)整呢?

心海星愿 追問

2020-05-14 12:56

填所得稅那30多個表的時候,有個賬載金額,有個稅收金額,中間是差額,如果我按審計的數(shù)寫了報表,那我在填納稅調(diào)整表時本來應(yīng)該調(diào)整的金額就是0了

心海星愿 追問

2020-05-14 12:57

是這樣的嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 13:08

是的,你的理解很對

心海星愿 追問

2020-05-14 13:31

老師,那我原來的報表就不寫審計后的,寫我12月報的那個可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 13:42

你好!

可以的

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你好!不一樣的,不需要調(diào)整。匯算清繳就是用來調(diào)整稅法和會計準則入賬不一致的,平時申報依據(jù)會計準則,匯算清繳依據(jù)的稅法。
2019-05-14 09:27:56
你好,按未調(diào)整的報表,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
2017-05-04 15:18:16
您好 匯算清繳 先報送的財務(wù)報表,再填匯算清繳表,調(diào)整完,不需再更改財務(wù)報表
2019-04-24 09:58:49
不要緊,這個財務(wù)報表是根據(jù)你這個賬上來的,不是按匯算清繳表來的,賬上沒有問題不需要調(diào)賬,
2020-04-21 16:51:11
匯算清繳,納稅的調(diào)增調(diào)減是不需要賬務(wù)調(diào)整的,只要對要補交的所得稅進行賬務(wù)處理
2018-07-02 09:10:28
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