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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-05-14 12:58

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）記錄企業(yè)的購進貨物，在產(chǎn)品，產(chǎn)成品在發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項中抵扣，按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進項稅額，發(fā)生時，記錄在貸方，期未時轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）所以期未此項目無余額

焰焰 追問

2020-05-14 13:01

也就是不能夠抵扣稅額的記錄在這個科目

龍楓老師 解答

2020-05-14 13:02

對的，理解是正確的啊

焰焰 追問

2020-05-14 13:03

買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額13

焰焰 追問

2020-05-14 13:04

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目

龍楓老師 解答

2020-05-14 13:31

同學(xué)你好，進項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里，然后貸方下個月繳納，借方留底后面抵扣

焰焰 追問

2020-05-14 13:34

月末轉(zhuǎn)已交稅金里，分錄怎么寫？

龍楓老師 解答

2020-05-14 19:36

同學(xué)你好
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項

焰焰 追問

2020-05-14 20:32

看不明白已交稅金，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金貸記銀行存款

龍楓老師 解答

2020-05-15 08:53

同學(xué)你好，如果已交稅金在貸方，說明要繳納，繳納的時候分錄是你寫的那樣，如果是借方，表示留底，有些企業(yè)也放在未交稅金里，需要繳納的時候再轉(zhuǎn)已繳，兩種都是可以的

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相關(guān)問題討論
你好！操作可以這樣，但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的，你描述的完美無缺。除此之外，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借，應(yīng)交稅費未交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
您好，上邊那個賬務(wù)處理，是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
2023-09-22 11:25:35
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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