老師您好，我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)上年員工租房費用中有371.43應做為進項稅轉(zhuǎn)出，同事補繳增值稅，和附加稅，所以稅款調(diào)減44.57。但是財務審計報告已經(jīng)出具，沒有針對這項的調(diào)整。針對這種情況我是否需要調(diào)賬或調(diào)表。1.我本年度是否需要調(diào)賬 2.企業(yè)所得稅匯算清繳是否需要調(diào)減，是放到納稅調(diào)整明細表A105000里的其他欄里調(diào)減么？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-05-14 14:54

按照稅法
1. 本年度需要調(diào)賬
2.企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)減，是放到納稅調(diào)整明細表A105000里的其他欄里調(diào)減

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