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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-14 14:36

你好，月末，損益類科目要做結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄：  
1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入  
借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入  
貸：本年利潤  
2、結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用  
借：本年利潤  
貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用  
3、結(jié)轉(zhuǎn)成本支出  
借：本年利潤  
貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出  
4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金  
借：本年利潤  
貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅

summer黃 追問

2020-05-14 14:44

老師請問一下，使用用友U8軟件，每個(gè)月月底時(shí)須要手動(dòng)錄入結(jié)轉(zhuǎn)些什么

大海老師 解答

2020-05-14 14:49

你好，手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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