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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-14 16:26

你 好，可以的。

葉子 追問

2020-05-14 16:28

我看好多人說，涉及到利潤，要放到以前年度損益調(diào)整里，對嗎？

郭老師 解答

2020-05-14 16:30

如果你在一九年匯算清交調(diào)增了，就選擇以前年度損益調(diào)整，如果沒有的話選擇管理費用

葉子 追問

2020-05-14 16:31

2019年的匯算清繳還沒做，去年的數(shù)據(jù)目前沒做任何調(diào)整，現(xiàn)在不知道是做到以前年度損益調(diào)整，還是沖減今年的費用？

郭老師 解答

2020-05-14 16:35

可以，自己選擇兩種都可以。

葉子 追問

2020-05-14 17:27

老師，我們當(dāng)時計提到研發(fā)項目里的，但是今年這個研發(fā)項目已經(jīng)完成了，這個該怎么沖減呀？

郭老師 解答

2020-05-14 17:32

借應(yīng)付貸研發(fā)支出

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您好，不對的。我收到房租發(fā)票時（借：長期待攤費用-租賃費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項， 貸：銀行存款） 攤銷時（借：管理費用-長期待攤費用攤銷， 貸：長期待攤費用-租賃費）
2017-06-07 16:32:23
這樣處理也可以 就是當(dāng)期費用少了 建議直接暫估記費用? 回來發(fā)票時再沖 按發(fā)票入賬?
2021-11-26 15:22:00
你 好，可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好！對的就是這樣做。
2017-08-24 16:22:56
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借；待攤費用 貸；預(yù)付賬款 借；管理費用等科目 貸；待攤費用
2017-03-01 20:37:36
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