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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-05-15 00:12

你好，你不應(yīng)該改報(bào)表，直接在收入類其他調(diào)增

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-15 00:14

我沒有改報(bào)表，我調(diào)增了營業(yè)外收入，所得稅年報(bào)利潤總額和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額不一致了

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-15 00:15

沒關(guān)系嗎

慧老師 解答

2020-05-15 07:52

不改財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳是在現(xiàn)有利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)整

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-15 09:08

嗯嗯

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-15 09:14

您看，利潤表是利潤總額和所得稅年報(bào)的利潤總額對不上，因?yàn)槲以谒枚惸陥?bào)填了筆營業(yè)外收入，這樣沒事嗎

慧老師 解答

2020-05-15 10:27

這兩個要對上，你賬面忘了記的那筆營業(yè)外收入不要填在A表營業(yè)外那里，在納稅調(diào)整增加里面填，也就是你要填納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-15 11:09

好的，老師

慧老師 解答

2020-05-15 12:37

不客氣，方便給個好評

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-15 14:12

老師，我們?nèi)ツ?1月份成立的公司，沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我必需要填寫一個嗎

慧老師 解答

2020-05-15 14:29

不是的，不用填的

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-15 14:35

謝謝老師

慧老師 解答

2020-05-15 15:59

不客氣，方便給個好評

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相關(guān)問題討論
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
只要做經(jīng)營所得匯算清繳的 合伙企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅的
2020-02-29 09:57:09
需要看你的企業(yè)類型 獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、工商戶，投資者做的是經(jīng)營所得匯算清繳
2020-03-25 21:00:04
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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