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小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-05-15 08:35

你好，填期間調(diào)整那張

橙子 追問

2020-05-15 08:44

老師，是A104000表格嗎？期間費用明細表嗎？

小黎老師 解答

2020-05-15 09:16

你好，是的期間費用明細表

橙子 追問

2020-05-15 09:23

老師，是這個表嗎？是按實際的填嗎？扣除沒有費用的金額嗎？謝謝

小黎老師 解答

2020-05-15 12:31

您好，是A105000那張納稅調(diào)整明細表

橙子 追問

2020-05-15 12:56

老師，一筆辦公費沒有票，是在納稅調(diào)整明細表哪里填數(shù)據(jù)呢？42欄其他嗎？謝謝

小黎老師 解答

2020-05-15 13:06

你好，是的，計入其他里面就可以了

橙子 追問

2020-05-15 14:19

老師，在納稅調(diào)整明細表里面是調(diào)增嗎？有78900元辦公費用沒有發(fā)票

小黎老師 解答

2020-05-15 16:32

你好，沒有發(fā)票調(diào)增 繳納所得稅

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你這個賬上有實際發(fā)生嗎，實際發(fā)生，做賬不需要沖，沒有借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2020-07-08 11:46:28
你好，除了在管理費用里填報外，資產(chǎn)損失那張表，也需要填寫一下。
2020-04-13 15:46:35
你好，匯算時按正確的報就可以。
2020-04-11 18:09:31
你好，需要做納稅調(diào)整增加應納稅所得額處理
2018-04-19 10:01:33
可以的
2017-02-22 14:30:03
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