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小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-05-15 08:35

你好，填期間調(diào)整那張

橙子 追問

2020-05-15 08:44

老師，是A104000表格嗎？期間費用明細表嗎？

小黎老師 解答

2020-05-15 09:16

你好，是的期間費用明細表

橙子 追問

2020-05-15 09:23

老師，是這個表嗎？是按實際的填嗎？扣除沒有費用的金額嗎？謝謝

小黎老師 解答

2020-05-15 12:31

您好，是A105000那張納稅調(diào)整明細表

橙子 追問

2020-05-15 12:56

老師，一筆辦公費沒有票，是在納稅調(diào)整明細表哪里填數(shù)據(jù)呢？42欄其他嗎？謝謝

小黎老師 解答

2020-05-15 13:06

你好，是的，計入其他里面就可以了

橙子 追問

2020-05-15 14:19

老師，在納稅調(diào)整明細表里面是調(diào)增嗎？有78900元辦公費用沒有發(fā)票

小黎老師 解答

2020-05-15 16:32

你好，沒有發(fā)票調(diào)增 繳納所得稅

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2020-06-11 14:19:47
你好，是什么原因需要把管理費用調(diào)減呢？
2020-05-28 10:47:15
你好，同學(xué)。 要調(diào)增處理的
2020-05-09 17:28:38
你好 是的 涉及哪些就填寫那些表就行了
2020-05-09 10:05:24
1、企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。 2、企業(yè)發(fā)生的工會經(jīng)費，不起超過工資總額2%的部分準(zhǔn)予扣除。 3、企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金的2.5%的部分準(zhǔn)予扣除。 4、公益性扣贈范圍，不起過年度利潤總額12%的部分準(zhǔn)予扣除。 5、廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費，不超過當(dāng)年銷售收入15%以內(nèi)的部分準(zhǔn)予扣除。 6、業(yè)務(wù)招待費，按照發(fā)生額的60%扣除。但最高不得起過當(dāng)年銷售收入的0.5%。 1.2.3.6項所要調(diào)增的費用都在管理費用中核算， 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費的調(diào)增，要在銷售費中
2020-04-24 13:09:01
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