繁華 追問

2020-05-15 09:48

全是今年的

郭老師 解答

2020-05-15 09:49

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2020-05-15 09:49

然后做開發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

繁華 追問

2020-05-15 09:55

前任會計只是在總賬和報表里休現(xiàn)了這筆60萬的應(yīng)收賬款，沒做分錄

繁華 追問

2020-05-15 09:56

沖主營收入怎么沖得平

繁華 追問

2020-05-15 09:56

她是手工賬

郭老師 解答

2020-05-15 09:57

沒做分錄，怎么出報表？
那你在賬本修改

繁華 追問

2020-05-15 09:57

手工的，湊數(shù)平賬

繁華 追問

2020-05-15 09:58

繁華 追問

2020-05-15 09:59

繁華 追問

2020-05-15 09:59

總賬上寫了，分錄沒有。不知怎么沖了

郭老師 解答

2020-05-15 09:59

現(xiàn)在哪里有錯誤，你修改哪里
不清楚你們是怎么登記的。

繁華 追問

2020-05-15 10:00

就沖應(yīng)收賬款，但對應(yīng)分錄不知是哪個啊

繁華 追問

2020-05-15 10:01

有以前年度損益調(diào)整

繁華 追問

2020-05-15 10:02

用

郭老師 解答

2020-05-15 10:02

它上面沒有用收入那么
當(dāng)年的用不了以前年度損益調(diào)整。

繁華 追問

2020-05-15 10:04

那怎么處理，電話都不接

繁華 追問

2020-05-15 10:05

或直接計提增值稅，收到錢再來沖這筆貸方的應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2020-05-15 10:07

看他申報了嗎？

繁華 追問

2020-05-15 10:14

我4月底開的發(fā)票，稅還沒申報，所以我只想把這稅申報了交了

郭老師 解答

2020-05-15 10:17

不是，他之前的帳做的，哪個月份你看一下申報表。

郭老師 解答

2020-05-15 10:18

主要是別重復(fù)交稅。

繁華 追問

2020-05-15 10:18

她是在平賬，根本前期就沒做賬，收入票沒開申報不了稅

郭老師 解答

2020-05-15 10:23

你之前可以忽略，直接按發(fā)票的來。