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送心意

喬剛老師

職稱稅務(wù)師

2020-05-15 16:22

同學(xué)你好,未取得借款利息支出發(fā)票屬于扣除類-其他不合規(guī)票據(jù),填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行其他。

晴天 追問

2020-05-15 16:33

那18行,利息支出,稅收金額就填賬載金額嗎?然后無票部分填入30行賬載金額里,稅收金額填0,對(duì)不?

喬剛老師 解答

2020-05-15 16:36

是的,利息支出那一欄主要時(shí)調(diào)整關(guān)聯(lián)方之間的借款利息支出。

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你好,什么原因是負(fù)數(shù)的?
2024-04-25 16:29:03
您好,這兩項(xiàng)調(diào)整一般企業(yè)不會(huì)涉及。 “特別納稅調(diào)整”是指稅務(wù)機(jī)關(guān)出于反避稅目的而對(duì)納稅人特定納稅事項(xiàng)所作的稅務(wù)調(diào)整,如對(duì)納稅人轉(zhuǎn)讓定價(jià)、資本弱化等避稅情況所進(jìn)行的稅務(wù)調(diào)整?!百~載金額”和“稅收金額”均不需要填寫,直接填寫調(diào)整項(xiàng)目; “其他”則是均不屬于以上調(diào)整的內(nèi)容,“賬載金額”和“稅收金額”均不需要填寫,直接填寫調(diào)整項(xiàng)目;不建議企業(yè)在這里填寫調(diào)整項(xiàng),容易引起稅局關(guān)注。
2020-05-22 21:59:54
你好,成本的也屬于損益類科目。
2020-05-20 18:03:29
你好 你說的是什么納稅調(diào)整表 職工薪酬嗎
2020-05-28 11:11:01
你好,不需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫 只需要在期間費(fèi)用的財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入填寫
2018-05-22 15:58:09
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