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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-05-15 16:51

你好，例如：當月銷項稅是50萬，進項稅是30萬。
則需做以下分錄：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）        50
    貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）     30
          應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  20
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅    20
     貸：應交稅費-未交增值稅                         20

小豬熊 追問

2020-05-15 16:53

我今年都沒做，需要補這筆分錄嗎？我交增值稅的時候借：應交稅費-增值稅，貸：銀行存款。需要怎么調(diào)整

大海老師 解答

2020-05-15 16:54

建議補齊分錄?？梢约t沖以前的分錄，再做正確的分錄。

小豬熊 追問

2020-05-15 16:58

我研究一下，我看了他們以前從來沒做過，所以也沒重視。我接手這家企業(yè)前任會計問題太多了，我都不知道該怎么下手。感覺他做的分錄好多都是錯的，該價稅分錄做進銷的都沒有做，都不知道該怎么調(diào)，現(xiàn)在匯算都沒做。

小豬熊 追問

2020-05-15 16:59

我全部調(diào)整到4月來做這個分錄嘛?？梢砸还P寫最后這個分錄嗎？進項大于銷項不需要寫吧

大海老師 解答

2020-05-15 16:59

你好，可以先把存在的問題全部理清，羅列出來，從簡單的問題開始，再到難點的問題，挨個解決。

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相關問題討論
您好，同學，無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學您好，二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理，當貸方大于借方時要計提 。這是負債科目不是損益，不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
2022-02-08 18:37:26
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好，例如：當月銷項稅是50萬，進項稅是30萬。 則需做以下分錄： 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 50 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 30 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 貸：應交稅費-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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