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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-16 10:26

你好
疫情期間的減免嗎
第一列填寫你的銷售額
第二列填寫你的銷售額或者0
第四列看你們有對應(yīng)的進項嗎
沒有的填寫0

郭老師 解答

2020-05-16 10:27

第5列免稅額等于第3列扣除后免稅銷售額乘以適用稅率減去第4列免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額。

石頭剪刀布 追問

2020-05-16 10:30

我免稅申報表就第一列填了我的收入，然后主表就帶不到第八行免稅銷售額那里，要填附表一，但是附表一的19行增值稅專用發(fā)票那里是灰色的，填不進去，怎么辦呢

郭老師 解答

2020-05-16 10:32

先填寫附表一
你們開的免稅發(fā)票嗎

石頭剪刀布 追問

2020-05-16 10:34

附表一，我們就是開具正常的專用發(fā)票和普票，，要怎么填，以前是填第5行的，現(xiàn)在不是免稅了，要填在19行，但是19行的專用發(fā)票那里是灰色不能填

郭老師 解答

2020-05-16 10:34

你們免稅應(yīng)該開稅率免稅的發(fā)票不是嗎

郭老師 解答

2020-05-16 10:35

怎么還在開專票
我這邊要求不允許開專票了
開了專票不享受免稅政策的

石頭剪刀布 追問

2020-05-16 10:37

那我都是按之前的來開的，那是不是就不能免稅了

郭老師 解答

2020-05-16 10:38

最好問下你稅務(wù)局
不能收回來后紅沖重新開嗎

石頭剪刀布 追問

2020-05-16 10:40

那我這個月要怎么申報呢

郭老師 解答

2020-05-16 10:41

正常交稅
這個月收回來開負數(shù)
然后開免稅
你們有進項抵扣的吧

石頭剪刀布 追問

2020-05-16 10:43

有進項發(fā)票做抵扣的，就一張電費發(fā)票，那我普票開票的時候都是用6%的稅率的，會不會也是有問題的

郭老師 解答

2020-05-16 10:52

這個也得收回來重新開的。

石頭剪刀布 追問

2020-05-16 10:54

普票也要收回來重新開嗎？除了收回來重新開還有別的辦法嗎？

石頭剪刀布 追問

2020-05-16 11:02

普票是不是可以不用收回來，專票收回來紅沖可以嗎？那我這個月還是要繳稅的是嗎

郭老師 解答

2020-05-16 11:03

普票你也得開免稅
現(xiàn)在進項有沒有？你有的話可以先抵扣著。

郭老師 解答

2020-05-16 11:04

或者是問一下你稅務(wù)局那邊。普票的，我這邊也要求重新開。

石頭剪刀布 追問

2020-05-16 11:04

哦，好的，那我四月份的申報就是還是要繳稅了，不能享受免稅政策了對嗎？

郭老師 解答

2020-05-16 11:13

對的
你有進項就抵扣
沒有的先交了稅
然后再退
你可以試下你的普票價稅合計能修改在附表一免稅服務(wù)里面不

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《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）填寫說明 （一）本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 （二）“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 （三）第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額；營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料（一）》第11列對應(yīng)行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料（一）》第11列第5欄。 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu)，本列各行次之和等于《附列資料（一）》第11列第13a、13b行之和。 （四）第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目上期期末結(jié)存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料（三）》第6列對應(yīng)行次。 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目”“期初余額”年初首期填報時應(yīng)填“0”。 （五）第3列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目金額。 （六）第4列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期應(yīng)扣除金額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次＝第2列對應(yīng)各行次 第3列對應(yīng)各行次 （七）第5列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期實際扣除金額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。 （八）第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次＝第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次
2020-05-20 14:27:45
是的，不填寫保存不上
2019-01-10 09:06:52
你好 疫情期間的減免嗎 第一列填寫你的銷售額 第二列填寫你的銷售額或者0 第四列看你們有對應(yīng)的進項嗎 沒有的填寫0
2020-05-16 10:26:36
你看你們的稅費種核定書有沒有給你核定下6%的增值稅
2019-06-12 14:30:33
勞務(wù)費的
2018-05-08 13:41:52
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