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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-16 14:41

有區(qū)別的,期間費(fèi)用只是填列銷售、管理費(fèi)用的工資
A105050職工薪酬支出的工資是填列費(fèi)用、成本里面的,還有生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用里面的工資都包括的

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 14:43

我是施工單位,項(xiàng)目部施工人員工資進(jìn)入A104000,但不進(jìn)入A105050對(duì)不對(duì)?

辜老師 解答

2020-05-16 14:43

是的,你的理解是對(duì)的

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 14:44

說(shuō)反了

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 14:45

我是施工單位,項(xiàng)目部施工人員工資進(jìn)入A105050,但不進(jìn)入A104000對(duì)不對(duì)?

辜老師 解答

2020-05-16 14:47

是的,工資進(jìn)入A105050,但不進(jìn)入A104000

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 14:51

另外A104000職工薪酬除工資還包含應(yīng)付職工薪酬其他二級(jí)科目數(shù)據(jù),象A105050表中的福利費(fèi),教育經(jīng)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,對(duì)嗎?

辜老師 解答

2020-05-16 14:53

是的,都是填列到期間費(fèi)用表里面的職工薪酬

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 14:56

項(xiàng)目部工地發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目數(shù)據(jù)象工資一樣進(jìn)入A105050,不進(jìn)入A104000對(duì)不對(duì)?

辜老師 解答

2020-05-16 14:58

你是計(jì)入施工成本的,不用計(jì)入A104000的

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 15:06

知道了,老師。期間費(fèi)用表是按進(jìn)入管理費(fèi)用的職工薪酬列支。另外單位設(shè)置的期間費(fèi)用明細(xì)賬和A104000表項(xiàng)目不一樣,有類似的數(shù)據(jù)就填入,單位剩下的數(shù)據(jù)在表找不到位置填的那部分?jǐn)?shù),一定要全部加計(jì)填到表的二十五項(xiàng)其他嗎?

辜老師 解答

2020-05-16 15:09

是的,你的理解是對(duì)的

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 15:12

這是為了保證和上傳利潤(rùn)表的一致嗎?如不這么填會(huì)不會(huì)保存不了?

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 15:19

問(wèn)這個(gè)問(wèn)題是因?yàn)槲?019年改的查賬征收,今年第一次填年報(bào),我有在2018年12月工資沒(méi)計(jì)提,在2019年1月發(fā)放的情況,填A(yù)104000時(shí),管理費(fèi)用的職工薪酬減去這個(gè)月工資,即使我把其他對(duì)不上表的數(shù)據(jù)填到二十五行,仍然和利潤(rùn)表相隔這個(gè)月工資。

辜老師 解答

2020-05-16 15:26

你財(cái)務(wù)報(bào)表里面包含18年12月的工資嗎

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 15:28

包括

辜老師 解答

2020-05-16 15:29

要你的報(bào)表里面要剔除這個(gè)12月的工資的

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 15:30

改報(bào)表行嗎?

辜老師 解答

2020-05-16 15:33

是的,可以該報(bào)表的

賬號(hào) 追問(wèn)

2020-05-16 15:38

謝謝老師!最后一問(wèn),我是湖北的,電子稅務(wù)局有兩個(gè)申報(bào)口,一個(gè)是2019度企業(yè)所得稅納稅申報(bào),另一個(gè)是企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)(更正申報(bào)),我想應(yīng)該是錯(cuò)報(bào)再更正的入口,請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)有什么前提?

辜老師 解答

2020-05-16 15:40

更正申報(bào)應(yīng)該是錯(cuò)誤申報(bào)了,然后就是進(jìn)行更正申報(bào)

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不一定,因?yàn)橛械钠髽I(yè)中職工薪酬還包括進(jìn)入生產(chǎn)成本的職工薪酬,而期間費(fèi)用職工薪酬提銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16
期間費(fèi)用里面是賬上實(shí)際的金額。 調(diào)整是稅法和賬上差額
2019-05-13 12:14:28
你好,如果你的工資都在管理費(fèi)用的話,對(duì)。
2020-05-12 16:19:49
職工薪酬的工資是需要等于你的期間費(fèi)用里面的工資數(shù)額的,主要就是職工薪酬這一塊的勾稽關(guān)系。
2019-05-10 14:42:22
不相同是可以的,因?yàn)槁毠ば匠昝骷?xì)表是按照企業(yè)實(shí)際發(fā)放的薪酬進(jìn)行記錄,而期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表都是參考職工薪酬明細(xì)表,但可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
2023-03-16 17:53:02
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