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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-16 14:41

有區(qū)別的,期間費用只是填列銷售、管理費用的工資
A105050職工薪酬支出的工資是填列費用、成本里面的,還有生產(chǎn)成本、制造費用里面的工資都包括的

賬號 追問

2020-05-16 14:43

我是施工單位,項目部施工人員工資進入A104000,但不進入A105050對不對?

辜老師 解答

2020-05-16 14:43

是的,你的理解是對的

賬號 追問

2020-05-16 14:44

說反了

賬號 追問

2020-05-16 14:45

我是施工單位,項目部施工人員工資進入A105050,但不進入A104000對不對?

辜老師 解答

2020-05-16 14:47

是的,工資進入A105050,但不進入A104000

賬號 追問

2020-05-16 14:51

另外A104000職工薪酬除工資還包含應(yīng)付職工薪酬其他二級科目數(shù)據(jù),象A105050表中的福利費,教育經(jīng)費,工會經(jīng)費等,對嗎?

辜老師 解答

2020-05-16 14:53

是的,都是填列到期間費用表里面的職工薪酬

賬號 追問

2020-05-16 14:56

項目部工地發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬二級科目數(shù)據(jù)象工資一樣進入A105050,不進入A104000對不對?

辜老師 解答

2020-05-16 14:58

你是計入施工成本的,不用計入A104000的

賬號 追問

2020-05-16 15:06

知道了,老師。期間費用表是按進入管理費用的職工薪酬列支。另外單位設(shè)置的期間費用明細賬和A104000表項目不一樣,有類似的數(shù)據(jù)就填入,單位剩下的數(shù)據(jù)在表找不到位置填的那部分數(shù),一定要全部加計填到表的二十五項其他嗎?

辜老師 解答

2020-05-16 15:09

是的,你的理解是對的

賬號 追問

2020-05-16 15:12

這是為了保證和上傳利潤表的一致嗎?如不這么填會不會保存不了?

賬號 追問

2020-05-16 15:19

問這個問題是因為我2019年改的查賬征收,今年第一次填年報,我有在2018年12月工資沒計提,在2019年1月發(fā)放的情況,填A(yù)104000時,管理費用的職工薪酬減去這個月工資,即使我把其他對不上表的數(shù)據(jù)填到二十五行,仍然和利潤表相隔這個月工資。

辜老師 解答

2020-05-16 15:26

你財務(wù)報表里面包含18年12月的工資嗎

賬號 追問

2020-05-16 15:28

包括

辜老師 解答

2020-05-16 15:29

要你的報表里面要剔除這個12月的工資的

賬號 追問

2020-05-16 15:30

改報表行嗎?

辜老師 解答

2020-05-16 15:33

是的,可以該報表的

賬號 追問

2020-05-16 15:38

謝謝老師!最后一問,我是湖北的,電子稅務(wù)局有兩個申報口,一個是2019度企業(yè)所得稅納稅申報,另一個是企業(yè)所得稅年度納稅申報(更正申報),我想應(yīng)該是錯報再更正的入口,請問更正申報有什么前提?

辜老師 解答

2020-05-16 15:40

更正申報應(yīng)該是錯誤申報了,然后就是進行更正申報

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相關(guān)問題討論
不一定,因為有的企業(yè)中職工薪酬還包括進入生產(chǎn)成本的職工薪酬,而期間費用職工薪酬提銷售費用和管理費用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16
期間費用里面是賬上實際的金額。 調(diào)整是稅法和賬上差額
2019-05-13 12:14:28
你好,如果你的工資都在管理費用的話,對。
2020-05-12 16:19:49
職工薪酬的工資是需要等于你的期間費用里面的工資數(shù)額的,主要就是職工薪酬這一塊的勾稽關(guān)系。
2019-05-10 14:42:22
不相同是可以的,因為職工薪酬明細表是按照企業(yè)實際發(fā)放的薪酬進行記錄,而期間費用明細表和納稅調(diào)整明細表都是參考職工薪酬明細表,但可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
2023-03-16 17:53:02
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