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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-16 17:05

如果是稅務(wù)申報了,就是需要到稅務(wù)局進(jìn)行更正增值稅的申報表。

鰻魚路燈 追問

2020-05-16 17:09

我在4月份調(diào)賬,就在第二季度申報就行了吧

鰻魚路燈 追問

2020-05-16 17:10

4月份調(diào)整1 、2月份的賬

江老師 解答

2020-05-16 17:10

這個可以直接在4月份調(diào)賬處理,在二季度進(jìn)行申報

鰻魚路燈 追問

2020-05-16 17:10

做一筆調(diào)整分錄

江老師 解答

2020-05-16 17:11

做一筆調(diào)賬分錄,存在一定的稅務(wù)風(fēng)險,正常是需要當(dāng)季度正確的稅務(wù)申報的。

鰻魚路燈 追問

2020-05-16 17:12

那涉及到1點(diǎn)和3點(diǎn)的征收率哦,要怎么填申報表

江老師 解答

2020-05-16 17:13

直接按照全部的收入的數(shù)據(jù)填寫,如果是季度收入小于30萬元,直接免交增值稅了。
對于開具專用發(fā)票的不免稅,直接交稅平賬。

鰻魚路燈 追問

2020-05-16 17:14

是不開票收入的

鰻魚路燈 追問

2020-05-16 17:14

我們超30萬的

江老師 解答

2020-05-16 17:16

超過30萬元,不開票的收入,直接填寫在增值稅主表的第3行,由于算出來的稅是按3%計算的,你還需要填寫減免稅申報表,最后減免稅后,才是你們的應(yīng)交的增值稅金額,就是你一季度的全部的銷項(xiàng)稅額。交稅平賬。

鰻魚路燈 追問

2020-05-16 17:19

老師,這個調(diào)增是1至2月份的增值稅,是3%,怎么還要在減免稅申報表體現(xiàn)呢?

江老師 解答

2020-05-16 17:20

1至2月不存在減免稅,就是按3%計算的稅費(fèi),這些數(shù)據(jù)不存在減免稅申報表的填寫,只有2020年3月開具發(fā)票的存在減免稅的申報表的填寫數(shù)據(jù)。

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相關(guān)問題討論
在電子稅務(wù)局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17
您好,季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好,根據(jù)你上個季度的銷售額填入增值稅申報表的對應(yīng)欄次
2019-01-08 14:29:50
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,附加稅也需要進(jìn)行零申報
2018-10-11 15:54:20
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