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趙英老師

職稱： 中級會計師，財稅實操講師

2020-05-17 06:55

同學你好，多交了企業(yè)所得稅，可以在賬務(wù)中進行重現(xiàn)處理，借：所得稅費用 -28.6  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -28.6
后面那筆分錄是不需要的。
沖銷后的所得稅費用會抵減掉以后需要繳納的所得稅。

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您好，分錄，借以前年度損益調(diào)整-20271.94貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅-20271.94，借銀行存款20271.94借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅-20271.94
2020-12-09 12:10:26
匯算清繳后，若仍然是前期差錯更正，對應(yīng)的科目也是以前年度損益調(diào)整
2019-04-27 20:42:22
同學你好，多交了企業(yè)所得稅，可以在賬務(wù)中進行重現(xiàn)處理，借：所得稅費用 -28.6 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -28.6 后面那筆分錄是不需要的。 沖銷后的所得稅費用會抵減掉以后需要繳納的所得稅。
2020-05-17 06:55:54
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-21 13:12:19
如果你15年調(diào)整后需要交稅的就在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額）。016年虧損,不可以與這項抵消,2016年匯算清繳用不用交納企業(yè)所得稅都不能與這項抵消
2016-11-14 14:59:26
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