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送心意

鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-05-18 07:31

分錄不需要在做了，因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)確認(rèn)了未開票收入
帶上你當(dāng)時(shí)的申報(bào)表、3月的開票資料，與客戶的結(jié)算單等

編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-05-18 12:09

4月份開專票了，不需要紅沖一下3月的分錄嗎？

鐘存老師 解答

2020-05-18 15:41

不需要，金額和稅額都沒有變動(dòng)

編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-05-18 15:43

那4月報(bào)表怎么填呢?那筆銷售額是80多萬(wàn)，這個(gè)月沒有這么多

鐘存老師 解答

2020-05-18 16:11

你的金額和稅額沒有變的話
這個(gè)月在未開票一欄填寫開票金額的負(fù)數(shù)就可以的

編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-05-18 16:13

好的，謝謝老師，那我是先去找專管員簽字還是先報(bào)稅呢?步驟上有要求嗎?

鐘存老師 解答

2020-05-18 16:14

只要你報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)允許你提交，就可以先報(bào)稅
有時(shí)候是通不過(guò)的
通不過(guò)就找專管員先

編號(hào)89757 追問(wèn)

2020-05-18 16:15

好嘞，謝謝老師

鐘存老師 解答

2020-05-18 20:35

不客氣，祝您工作順利

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！您可以直接去國(guó)稅局填表申請(qǐng)。
2016-06-14 17:11:09
你好，符合條件是可以從一般納稅人變更成小規(guī)模納稅人的
2019-12-04 19:19:10
你好，12.30以前 一般納稅人能變更成小規(guī)模納稅人
2020-06-15 11:21:49
小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人有兩種情況，一是主動(dòng)申請(qǐng)，二是被動(dòng)登記。主動(dòng)申請(qǐng)就是在辦理稅務(wù)登記維護(hù)時(shí)直接申請(qǐng)登記為一般納稅人。被動(dòng)登記是指超過(guò)了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)后強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人。
2019-08-16 10:34:06
去稅局填寫一般納稅人登記表就可以
2019-02-12 16:16:58
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