老師,取得現(xiàn)代服務的咨詢服務費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進項的,也能抵扣 答
老師您好 設備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產負債表不平的話,你要反結賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

購買原材料預付賬款,等材料入庫后余款退回,存入銀行;報銷差旅費
答: 你好!借預付賬款 貸銀行存款 借原材料 銀行存款 貸預付賬款 借管理費用-差旅費 貸銀行存款等
3月份購買的材料,款已付,材料已入庫,是做:借原材料 貸應付賬款-暫估借應付賬款-暫估 貸銀行存款嗎?還是可以直接做:借:原材料—暫估,貸:銀行存款?
答: 付款了嗎?付款了直接按第二個做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購員借支銀行存款購買材料,先做分錄:借:其他應收 貸:銀行存款 ,收到材料后材料入庫并掛了應付賬款,分錄:借:原材料 貸:應付賬款,后續(xù)怎樣沖采購的其他應收款和沖應付賬款?
答: 二級科目這兩個掛的是一個嗎?如果是的話,現(xiàn)在就可以做, 借應付賬款 貸其他應收款。


木喬 追問
2020-05-18 09:16
鄒老師 解答
2020-05-18 09:18