may 追問

2020-05-18 09:29

你的意思可以某個(gè)人墊付（可能是公司的一個(gè)員工），后期通過公司賬戶還，可以嗎

郭老師 解答

2020-05-18 09:32

我的意思是不可以。
直接給報(bào)銷的個(gè)人誰來報(bào)銷？你公戶轉(zhuǎn)給他，或者是提現(xiàn)金給他。

may 追問

2020-05-18 09:38

我之前費(fèi)用報(bào)銷，是做的某人點(diǎn)墊付，而且不是實(shí)際支付的人，錢也從公司賬戶轉(zhuǎn)給他了，我要怎么改呢？

郭老師 解答

2020-05-18 09:39

還能收回來嗎？收不回來的，沖其他應(yīng)付款。

may 追問

2020-05-18 09:40

收不回來，怎么沖其他應(yīng)付款？借，其他應(yīng)付款，貸，現(xiàn)金嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 09:43

轉(zhuǎn)給個(gè)人的時(shí)候，借其他應(yīng)收款貸，庫存現(xiàn)金，個(gè)人來報(bào)銷的時(shí)候借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，然后借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

may 追問

2020-05-18 09:46

我是先掛的墊付。有錢再轉(zhuǎn)給他的，意思是先報(bào)銷再付錢

郭老師 解答

2020-05-18 09:48

你好是的，可以

may 追問

2020-05-18 09:56

我之前費(fèi)用報(bào)銷，是做的某人點(diǎn)墊付，而且不是實(shí)際支付的人，錢也從公司賬戶轉(zhuǎn)給他了，我要怎么改呢？？
你讓我這樣改
轉(zhuǎn)給個(gè)人的時(shí)候，借其他應(yīng)收款貸，庫存現(xiàn)金，個(gè)人來報(bào)銷的時(shí)候借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，然后借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
我的意思是我平時(shí)是費(fèi)用報(bào)銷做的借，管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款-某某，某某是公司的一個(gè)員工，所有的報(bào)銷不是他的是公司其他人的報(bào)銷，然后公司有錢我會(huì)從公司賬戶還錢給他，我應(yīng)該怎么改

郭老師 解答

2020-05-18 09:59

轉(zhuǎn)給個(gè)人的時(shí)候，借其他應(yīng)收款貸，庫存現(xiàn)金，個(gè)人來報(bào)銷的時(shí)候借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，然后借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
這個(gè)就是轉(zhuǎn)給a
b來報(bào)銷

may 追問

2020-05-18 10:02

我賬上是這樣，借，管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款，借，其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，這樣的情況下怎么改

may 追問

2020-05-18 10:04

或者說我可以按照我給你說的方式做不？如果不改

郭老師 解答

2020-05-18 10:05

之前的就不要修改了，以后誰來報(bào)銷轉(zhuǎn)給誰就行。

may 追問

2020-05-18 10:08

之前的不改如果稅務(wù)局查賬有沒有問題？

郭老師 解答

2020-05-18 10:12

這個(gè)不好說。

may 追問

2020-05-18 10:15

如果改怎么改呢？前面的我可以改成現(xiàn)金報(bào)銷，然后轉(zhuǎn)給他的錢再按照你說的改可以嗎？轉(zhuǎn)給個(gè)人的時(shí)候，借其他應(yīng)收款貸，庫存現(xiàn)金，個(gè)人來報(bào)銷的時(shí)候借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，然后借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

郭老師 解答

2020-05-18 10:26

銀行回單都收回來，你轉(zhuǎn)給他，他轉(zhuǎn)給個(gè)人的都要。

郭老師 解答

2020-05-18 10:27

然后寫我上面的分錄，就可以自己寫一個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)給個(gè)人的支出證明。