尊敬的甘老師，您好，我想問一下，就是我的企業(yè)所得稅匯算清繳不是為負數嗎，然后我就去調增為正數，結果好不容易調成正數的時候，然后申報的時候，提示我企業(yè)所得稅應納稅所得稅額的稅率變成20%，然后永遠都調不成正數，啥原因呀

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-18 10:05

您好
請問您調整的哪個表的數據

豆豆追問

2020-05-18 10:07

甘老師，我調整的是職工薪酬支出及納稅明細調整表

bamboo老師解答

2020-05-18 10:11

把主表20%截圖我看看

豆豆追問

2020-05-18 10:12

就是我把這張表格調增，然后企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類，里面本年應補（退）所得稅額就變成正數了，但是在最終點申報的時候，系統(tǒng)又提示企業(yè)所得稅申報表A類，應納稅所得額為20幾萬，然后稅率是20%，企業(yè)所得稅減免那張表格，又提示喊我重新減免，又會減免的多些，就一直調不成整數

豆豆追問

2020-05-18 10:13

等下，馬上哈

豆豆追問

2020-05-18 10:20

甘老師，這是申報了滴，我昨晚在家更正，因為沒有成功，現在還是更正前滴，等我更正好了發(fā)您哈，萬分感謝您，辛苦了