蒂菲娜 追問(wèn)

2020-05-18 11:41

那如果下次這張票我抵扣時(shí)要怎么做呢

maize老師 解答

2020-05-18 11:50

沒(méi)有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

蒂菲娜 追問(wèn)

2020-05-18 12:24

老師是這樣做的

maize老師 解答

2020-05-18 12:28

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 二級(jí)科目這個(gè)，不是三級(jí)

蒂菲娜 追問(wèn)

2020-05-18 13:16

是不是在應(yīng)交稅費(fèi)下面直接加一個(gè)二級(jí)科目就可以

maize老師 解答

2020-05-18 13:17

是的，直接增加一個(gè)二級(jí)科目就可以

蒂菲娜 追問(wèn)

2020-05-18 15:34

老師你好，我確認(rèn)合同成本時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是不用確認(rèn)，等到時(shí)直接認(rèn)證抵扣這個(gè)稅金

maize老師 解答

2020-05-18 15:45

你取得發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以， 這個(gè)是價(jià)外稅，不做成本下面

蒂菲娜 追問(wèn)

2020-05-18 15:47

意思就是不做在成本里面，也不用確認(rèn)成本，到時(shí)認(rèn)證后直接抵扣稅金，是這個(gè)意思嗎，報(bào)銷費(fèi)用是把這一筆做進(jìn)去就可以了

maize老師 解答

2020-05-18 15:55

認(rèn)證的時(shí)候做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 別的不含稅部分你正常做成本就可以