舍得... 追問

2020-05-18 12:43

老師  不用退稅    但是系統(tǒng)帶出來顯示退稅   在那個里面調(diào)整？

路老師 解答

2020-05-18 13:10

那個不能直接調(diào)整稅的金額，只能先把費用調(diào)增一部分，在納稅調(diào)整明細表里調(diào)增

舍得... 追問

2020-05-18 13:51

嗯  老師   在那個明細表調(diào)整

路老師 解答

2020-05-18 14:05

在納稅調(diào)整明細表，你先看下需要調(diào)增哪個費用

舍得... 追問

2020-05-18 14:09

老師  就是    2019年已經(jīng)繳納所得稅   年報不用交   利潤是盈利   但是年報企業(yè)所得稅有稅  在那個明細表調(diào)整？

路老師 解答

2020-05-18 14:23

匯算清繳表里面有一張 納稅調(diào)整項目明細表A105000，第30行其他里面調(diào)

舍得... 追問

2020-05-18 14:28

好的   老師   是調(diào)稅額  還是賬載金額？

路老師 解答

2020-05-18 14:28

賬載金額是實際賬上的，調(diào)稅額

舍得... 追問

2020-05-18 14:30

舍得... 追問

2020-05-18 14:31

老師   稅額是15045.55   在增加調(diào)   還是減少調(diào)

路老師 解答

2020-05-18 14:52

其他項里面  賬載金額93294.76，稅收金額為0

舍得... 追問

2020-05-18 14:57

不行  老師   還是調(diào)整不平

路老師 解答

2020-05-18 15:00

現(xiàn)在主表是什么樣？A107040這張表也要填

舍得... 追問

2020-05-18 15:13

這個表   那個項目填？

路老師 解答

2020-05-18 15:15

你把主表保存好之后，在點開A107040表，數(shù)據(jù)是自動出來的，出來后點保存，再回到主表，主表取數(shù)后，你看一下稅有沒有變化