匯算清繳完成后，要退稅100多元，還需要查賬，企業(yè)嫌麻煩，就不退稅了，調(diào)表就存在盈利，和彌補(bǔ)以前虧損，問(wèn)稅務(wù)方面，他們沒(méi)說(shuō)什么，但是具體怎么操作方便呢

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 14:36

在費(fèi)用調(diào)整表里調(diào)減費(fèi)用的計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生利潤(rùn)就可以。

閑暇有時(shí) 追問(wèn)

2020-05-18 15:13

因?yàn)樘澋挠悬c(diǎn)多，費(fèi)用沒(méi)那么多，得調(diào)成本，調(diào)完成本毛利率都上去了

QQ老師解答

2020-05-18 15:33

你好，那就在調(diào)整表最下面的其他里面調(diào)減成本

閑暇有時(shí) 追問(wèn)

2020-05-18 15:46

然后得連著彌補(bǔ)兩年的虧損，這個(gè)操作是由于匯繳不退稅，調(diào)整成本費(fèi)用導(dǎo)致的，應(yīng)該不存在其他問(wèn)題吧

QQ老師解答

2020-05-18 15:50

您好，如果稅務(wù)局問(wèn)就說(shuō)未取得合規(guī)的發(fā)票調(diào)減的成本就可以。

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