郭老師 解答

2020-05-18 14:46

現(xiàn)在補(bǔ)了無票收入，需要交稅嗎

tangerine。 追問

2020-05-18 14:50

三月有的，稅局非讓補(bǔ)稅補(bǔ)到三月， 四月稅我們都報過了，要去調(diào)報表，為了交增值稅三月補(bǔ)了無票收入， 但是四月增值稅交了幾百，報稅時也有留底，調(diào)要三月報表，跟著調(diào)四月報表時，四月留底那變成0了，之前交的增值稅又少個留抵的數(shù)對不上

郭老師 解答

2020-05-18 14:54

四月份上期留底改成零。
音像和肖像分別填寫四月份的進(jìn)項和銷項，然后交稅就可以。

tangerine。 追問

2020-05-18 14:55

但是報表數(shù)對不上，銷項減進(jìn)項不等于我們四月交的增值稅

tangerine。 追問

2020-05-18 14:55

就差抵扣那的數(shù)

tangerine。 追問

2020-05-18 14:56

三月調(diào)報表就是為了硬補(bǔ)稅，四月還能讓接著補(bǔ)嗎

郭老師 解答

2020-05-18 14:56

把留底改成零不是嗎？

tangerine。 追問

2020-05-18 14:58

通知補(bǔ)稅前我們四月就報過稅交的有增值稅了，那樣的話我們?nèi)卵a(bǔ)過稅后，四月要接著再補(bǔ)留抵的稅啊

郭老師 解答

2020-05-18 15:00

你增加了無票收入不是嗎？
你們?nèi)路輿]有留底了
直接抵扣了

tangerine。 追問

2020-05-18 15:00

我們是硬做的無票收入，后期還要沖掉的，

郭老師 解答

2020-05-18 15:02

那也得抵扣不是嗎？這相當(dāng)于現(xiàn)在有收入，你以后沖是以后充的。

tangerine。 追問

2020-05-18 15:03

那交的得多啊老師，后面一年都不用交了

郭老師 解答

2020-05-18 15:07

比如你當(dāng)時應(yīng)該留底100，你的進(jìn)項做了收入銷項，稅額是120你現(xiàn)在應(yīng)該交20的稅款是吧。

tangerine。 追問

2020-05-18 15:10

是的，三月調(diào)報表后又沒有留抵了，

郭老師 解答

2020-05-18 15:14

那就是抵扣了
以后沒有留底