郭老師 解答

2020-05-18 16:11

總分公司在一個地區(qū)。

匣桔 追問

2020-05-18 16:35

有的在有的不在不在一個區(qū)，分公司內(nèi)賬自己算，就只是分公司談成的業(yè)務，由總公司開票，然后總分公司分成

郭老師 解答

2020-05-18 16:41

這個是外帳嗎？如果是的話，不一個地區(qū)的公司合同什么的都需要總公司來簽，收款也是總公司。

匣桔 追問

2020-05-18 17:13

對的，老師我的疑問就是，總公司開票上面的收入金額，但公司實際上并沒有收到那么多錢，有部分進了分公司

郭老師 解答

2020-05-18 17:15

總公司出一個委托分公司收款的證明，分公司還錢給總公司。

匣桔 追問

2020-05-18 17:17

但那部分是分公司應得的，是他們分公司談成的業(yè)務，他們應該不會還錢，可不可以把這部分作為其他應付款付給分公司了

郭老師 解答

2020-05-18 17:21

那你的往來科目余額余額會一直有的。

匣桔 追問

2020-05-18 17:23

到時候分公司收回錢了，總公司和分公司分成后，借其他應付款，貸銀行存款可以嗎？這樣實際收到的錢就可以對上了，營業(yè)收入就不會變多？

郭老師 解答

2020-05-18 17:26

公司確認收入，分公司借銀行存款貸其他應付款。

郭老師 解答

2020-05-18 17:26

分公司可以把錢給總公司，總公司私下轉(zhuǎn)給分公司。

匣桔 追問

2020-05-18 17:30

老師，我有點不太明白，私下給了到時候不是帳上的收入和公司卡上金額對不上嗎？可不可以做成總公司這邊的應付呀？因為分公司那邊不歸我們做賬

郭老師 解答

2020-05-18 17:33

總公司借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，如果你這個錢收不回來，一直會有應收賬款的。

郭老師 解答

2020-05-18 17:33

所以公戶讓你們轉(zhuǎn)過來，借銀行存款貸應收賬款，然后你們在私下轉(zhuǎn)給她。

匣桔 追問

2020-05-18 17:37

喔，好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-18 17:39

不用客氣的。