繆 追問(wèn)

2020-05-18 16:16

老師，我填在其他里，多計(jì)提數(shù)是10萬(wàn)，賬載金額填？，稅收金額填？

張艷老師 解答

2020-05-18 16:19

您能說(shuō)說(shuō)具體是什么費(fèi)用多計(jì)提了嗎？如果確實(shí)是差錯(cuò)的話(huà)，建議做紅沖分錄，這樣就不涉及納稅調(diào)整了。

繆 追問(wèn)

2020-05-18 16:25

這個(gè)費(fèi)用比較特殊，上年我們按照合同價(jià)做計(jì)提，但上個(gè)月付款雙方協(xié)議打折，就剩余多計(jì)提的10萬(wàn)元，這要怎么處理呀？

張艷老師 解答

2020-05-18 16:29

這樣的話(huà)，建議還是通過(guò)填寫(xiě)申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整吧，賬載金額為10萬(wàn)，稅收金額為0，做納稅調(diào)增。

繆 追問(wèn)

2020-05-18 17:18

好的，謝謝

張艷老師 解答

2020-05-18 17:19

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！