彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:35

老師，上季度還有我們自己開(kāi)的普票，我們普票的收入是不是寫在第3行？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:37

你好，季度普通發(fā)票與專用發(fā)票合計(jì)收入金額是多少？單位登記類型是個(gè)體戶還是有限公司？

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:38

公司，普票和專票合計(jì)是27萬(wàn)多

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:38

其中專票18萬(wàn)普票9

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:39

老師是不是把普票的收入寫在第3行稅控器開(kāi)具的？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:42

你好，這種情況（公司，普票和專票合計(jì)是27萬(wàn)多）把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次才是的

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:43

在第三行，稅控器開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額這里不填寫嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 17:44

你好，稅控器開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額這里不填寫
這種情況（公司，普票和專票合計(jì)是27萬(wàn)多）把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次才是的

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:45

那第一行填27萬(wàn)還是，只填寫代開(kāi)專票的銷售金額

鄒老師 解答

2020-05-18 17:47

你好，第一行只是填寫代開(kāi)發(fā)票收入金額

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:48

好的，謝謝老師明白了

鄒老師 解答

2020-05-18 17:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:49

老師，我怕找不到你，我再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是這個(gè)印花稅是我們直接申報(bào)交納還是買那種貼花？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:51

你好，印花稅是直接申報(bào)交納

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:52

老師，我們是建筑行業(yè)都沒(méi)交過(guò)印花稅，老師，印花稅是按合同的不含稅價(jià)格的萬(wàn)分之3交，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 17:55

你好，需要看是什么合同（不同合同，稅率可能不同的）
比如建安合同是按合同含稅金額萬(wàn)分之3
租賃合同是按合同金額千分之1