彼岸花開 追問

2020-05-19 08:48

核定是什么意思？

郭老師 解答

2020-05-19 08:48

核定稅種就是添加稅種。

彼岸花開 追問

2020-05-19 08:50

是稅管員那邊添加嗎？

郭老師 解答

2020-05-19 08:52

你好，是的。

彼岸花開 追問

2020-05-19 09:02

老師，稅管員核定了，那我們申報(bào)數(shù)據(jù)是怎么做？

郭老師 解答

2020-05-19 09:04

一般單位主營(yíng)是什么？按月還是按季度還是按次

彼岸花開 追問

2020-05-19 09:11

電子線材      按季度

郭老師 解答

2020-05-19 09:14

你現(xiàn)在不需要填寫申報(bào)
安你的收入填寫購(gòu)銷合同

彼岸花開 追問

2020-05-19 10:44

老師，如果我的科目余額表是這樣，到月底我哪些怎么做結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2020-05-19 10:46

制造費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，損益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

彼岸花開 追問

2020-05-19 10:56

這樣嗎？我還是不太理解這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2020-05-19 11:03

你好是的，是這么做的。

彼岸花開 追問

2020-05-19 11:08

那我生產(chǎn)成本有科目余額是對(duì)的嗎？我這里科目余額是負(fù)數(shù)，我隨便入了一批生產(chǎn)領(lǐng)料上去，科目余額是正數(shù)，這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？資產(chǎn)負(fù)債表上不平

郭老師 解答

2020-05-19 11:13

生產(chǎn)成本借方，余額是你們單位在產(chǎn)品

郭老師 解答

2020-05-19 11:13

出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，你需要查下原因的。

彼岸花開 追問

2020-05-19 11:18

我知道，是部門少拿領(lǐng)料單給我了，我補(bǔ)入單余額調(diào)成正數(shù)，但是還是不平，負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)   剛好差的差就是生產(chǎn)成本里的余額

彼岸花開 追問

2020-05-19 11:19

負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)   比資產(chǎn)多

郭老師 解答

2020-05-19 11:21

生產(chǎn)成本在存貨里面，你看下存貨里面加上這個(gè)金額嗎？

彼岸花開 追問

2020-05-19 11:33

沒有，我的生產(chǎn)成本沒有在存貨里面

郭老師 解答

2020-05-19 11:35

應(yīng)該加上生產(chǎn)成本。