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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-19 09:29

你好 因為不是自己單位的員工 報銷這個差旅費是不合理的。  你自己員工出差才是差旅費的 。 除非你們有相關(guān)的勞務(wù)協(xié)議或者合同證明這個業(yè)務(wù)發(fā)生是公司的業(yè)務(wù)  ；

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-12-05 11:07:52
你好，發(fā)票就能有顯示，還是出差之前是要有審批的
2021-04-24 23:03:49
同學(xué)，你好 你問的是分錄嗎 借：差旅費3000 貸：銀行存款3000
2020-06-13 15:19:20
你好！不可以的了。不能報
2019-12-02 16:48:46
借管理費差旅費600貸庫存現(xiàn)金600
2015-12-07 18:27:54
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