甜美的河馬 追問

2020-05-19 10:58

那摘要怎么寫

郭老師 解答

2020-05-19 11:02

調整某某賬務處理。

甜美的河馬 追問

2020-05-19 11:59

老師，這樣其他應付款-A公司  就不平衡了。還有一個分錄是 支付給物業(yè)公司的錢  借 應付賬款-A公司  貸  銀行存款

郭老師 解答

2020-05-19 12:04

也是平的不是嗎

甜美的河馬 追問

2020-05-19 16:12

老師，你說調整賬務處理，那是需要兩筆分錄都調整 ，我們先支付物業(yè)公司錢  借  應付賬款--A公司   貸  銀行存款 ，收到發(fā)票后  借 管理費用    貸 應付賬款 --A公司，，數(shù)據我每個月都做平了，只是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司應該用其他應付款這個科目更合適，，現(xiàn)在就是想調整賬務處理

郭老師 解答

2020-05-19 16:16

之前都平了，你就不需要做了。

甜美的河馬 追問

2020-05-19 17:04

好吧，那之后又有物業(yè)費的發(fā)票呢
因為我覺得一會記應付賬款，一會記其他應付款，

郭老師 解答

2020-05-19 17:06

借管理費用貸應付賬款就可以。