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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 14:19

借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類調(diào)減就可以。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:21

當(dāng)時(shí)做賬做了收入，也暫估了成本，這種怎么做？

郭老師 解答

2020-05-19 14:25

你的成本是怎么做的？收入已經(jīng)紅沖了，第一個(gè)分錄就是。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:27

19年做了收入，也暫估了成本，不然要預(yù)繳稅款，退稅又很麻煩

郭老師 解答

2020-05-19 14:33

成本分錄則呢，做的
需要給你寫分錄不是嗎

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:36

收入調(diào)整是在A105000第九項(xiàng)其他填寫嗎

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:39

暫估成本調(diào)整是在A105000第十七項(xiàng)其他填寫嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:41

是
成本費(fèi)用的在30欄填寫。

Sunny????? 追問

2020-05-19 14:52

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-19 14:58

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2016-06-10 09:18:31
所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時(shí)，分錄如下： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調(diào)整未分配利潤(rùn)，分錄如下： 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2018-05-31 16:46:26
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