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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 15:32

你好 1. 不需要調(diào)整的 ；合同違約金可以稅前扣除，行政性罰款和滯納金不允許稅前扣除 2. 填寫在其他里面去

LJ 追問

2020-05-19 15:33

哪邊的其他，是資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他還是

LJ 追問

2020-05-19 15:33

哪邊的其他？

meizi老師 解答

2020-05-19 15:38

你好填寫45欄次里面的其他去

LJ 追問

2020-05-19 15:40

那這樣的話，這部分違約金需要調(diào)增，也就是不能稅前扣除了

meizi老師 解答

2020-05-19 15:45

你好   你填寫了一般企業(yè)成本支出表沒有   這個(gè)填寫到 其他里面去

LJ 追問

2020-05-19 15:48

LJ 追問

2020-05-19 15:49

現(xiàn)在沒有一般企業(yè)成本支出表，不用填寫

LJ 追問

2020-05-19 15:50

這個(gè)違約金是不能收回的，到底可以不可以稅前扣除，如果不可以的話，那是填寫到45欄，調(diào)增

meizi老師 解答

2020-05-19 15:55

你好 你是小微企業(yè)的  。 合同違約金這個(gè)是可以稅前扣除的 。

LJ 追問

2020-05-19 15:56

所以可以稅前扣除，應(yīng)該反映在哪邊的其他中？

meizi老師 解答

2020-05-19 16:05

你好 你們有相關(guān)的票據(jù)沒有      在扣除類-其他欄里面去寫

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相關(guān)問題討論
你好 你說的是什么納稅調(diào)整表 職工薪酬嗎
2020-05-28 11:11:01
您好！是的。要填了才知道是不是0
2018-05-25 16:31:34
你好，什么原因是負(fù)數(shù)的？
2024-04-25 16:29:03
你好，不是的，不需要調(diào)整的項(xiàng)目也需要填寫的 比如工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)等 （假如工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)沒有超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)）
2020-04-23 17:21:22
你好，成本的也屬于損益類科目。
2020-05-20 18:03:29
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