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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-05-19 15:40

這個直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，按無票的費(fèi)用調(diào)增處理，填寫A105000表中“與收入無關(guān)的支出”，主要是調(diào)增無票的成本費(fèi)用，或不合規(guī)的票據(jù)調(diào)增應(yīng)納稅所得額

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2020-05-19 15:49

老師，是這樣的，我們實(shí)際19年確實(shí)是虧損，但是因?yàn)?0年第一季度申報20年第一季度企業(yè)所得稅的時候，20年第一季度是盈利的，但是因?yàn)檫€未做19年的匯算清繳，所以20年第一季度就預(yù)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在做19年的匯算清繳做完后，就顯示多交了，所以要退稅?？墒俏覀?9年確實(shí)虧的。我們不能把這個預(yù)交的稅款放到以后年底抵減嗎？

江老師 解答

2020-05-19 15:51

這個你可以咨詢一下專管員如何處理，因?yàn)閷９軉T就會給你們一個建議，也是可以留作以后年度抵減企業(yè)所得稅的

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2020-05-19 16:02

請問報表上哪里可以選擇以后年度抵減企業(yè)

江老師 解答

2020-05-19 16:09

那你可以選擇以后年度抵減企業(yè)需要交的企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
需要看你的企業(yè)類型 獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、工商戶，投資者做的是經(jīng)營所得匯算清繳
2020-03-25 21:00:04
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳和個人所得稅匯算清繳是分開的，他們的主體不同，企業(yè)所得稅主體是企業(yè)，個人所得稅是個人。目前稅法中的匯算清繳只有企業(yè)所得稅和個人所得稅。
2020-07-13 21:31:17
您好 企業(yè)不能在窗口代辦個人所得稅匯算清繳
2021-05-24 20:40:16
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