小芳 追問

2020-05-19 17:46

那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算該怎么調(diào)呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 17:52

你就不交，你沒利潤，用什么交呢。
你管理員的意思就是讓你要調(diào)增加點(diǎn)收入交點(diǎn)稅。
你增加一點(diǎn)營業(yè)外處理，調(diào)表不調(diào)賬

小芳 追問

2020-05-19 17:54

增加營業(yè)外收入，到時(shí)候稅務(wù)局會不會問是什么收入？

小芳 追問

2020-05-19 17:54

我該怎么解釋？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 17:56

稅局要求你調(diào)整，你解釋 什么，直接說管理員要求交稅中而調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬。

小芳 追問

2020-05-19 17:58

這樣就行了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:02

是的，這是由于你這利潤少了，你這低于平均稅負(fù)率了

小芳 追問

2020-05-19 18:03

可是管理員說調(diào)過以后，還得寫情況說明，不知道怎么寫

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:04

我企業(yè)為何會是虧損，是不是少記了收入

小芳 追問

2020-05-19 18:09

可是虧損很大呢，70多萬都填成營業(yè)外收入？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:44

你是為何虧損，你先回答我的問題了嘛

小芳 追問

2020-05-19 18:47

零散發(fā)件收入未開票未記，可進(jìn)項(xiàng)都抵扣了，但老板一直說發(fā)件是賠錢的

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:48

未開票你要記收入，你這是屬于賬做掉了收入。
你是要把你這未開票收入補(bǔ)進(jìn)，補(bǔ)收入，然后填寫調(diào)整說明。
說明 是由于忘記收入導(dǎo)致，現(xiàn)在調(diào)整補(bǔ)稅

小芳 追問

2020-05-19 18:48

工資也都是實(shí)際發(fā)的，

小芳 追問

2020-05-19 18:49

但還得補(bǔ)增值稅了不是？

小芳 追問

2020-05-19 18:50

但老板不愿意補(bǔ)交增值稅，說本來就是賠錢的

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:53

是的，那你這讓他和稅局溝通去。
你這自己不補(bǔ)，稅局查賬，你不補(bǔ)也沒法。
我還以為你是正常虧損，你這是賬上收入做少導(dǎo)致的