Cherry小周 追問

2020-05-19 18:32

我把去年的管理費(fèi)用科目調(diào)整為正確的主營業(yè)務(wù)成本科目了，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用

maize老師 解答

2020-05-19 18:37

借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本，貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用

Cherry小周 追問

2020-05-19 18:38

我這是2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦呀？

maize老師 解答

2020-05-19 18:40

未分配利潤 -主營業(yè)務(wù)成本貸未分配利潤 -管理費(fèi)用

Cherry小周 追問

2020-05-19 18:49

老師，我是直接做一筆：借：未分配利潤——主營業(yè)務(wù)成本，貸：未分配利潤——管理費(fèi)用？     還是做兩筆：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用，借：未分配利潤——主營業(yè)務(wù)成本，貸：未分配利潤——管理費(fèi)用??？          還有就是我未分配利潤科目用過，添加不了下級科目

maize老師 解答

2020-05-19 18:53

借：未分配利潤——主營業(yè)務(wù)成本，貸：未分配利潤——管理費(fèi)用？ 做這個就可以，那這個就直接做借：未分配利潤，貸：未分配利潤