果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 21:31

郭老師，我沒(méi)有明白，這個(gè)月沖了開正確的，我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填什么負(fù)數(shù)呢？

郭老師 解答

2020-05-19 21:45

上個(gè)月填寫100、3
這個(gè)月填寫-100、-3

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 23:23

郭老師，這樣導(dǎo)致賬上和申報(bào)的本年累計(jì)不一致，賬上按照錯(cuò)誤的記錄，這個(gè)月沖紅重新開具，本年累計(jì)就是有數(shù)據(jù)的

郭老師 解答

2020-05-19 23:30

本年累計(jì)是0
100-100
3-3
不是嗎

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-20 06:57

不是的郭老師，賬上的本年累計(jì)是有數(shù)的，113-113+60，賬上上個(gè)月113的不含稅金額，這個(gè)月沖了重新開，累計(jì)下來(lái)是60

郭老師 解答

2020-05-20 08:04

不看賬上的
賬上還是根據(jù)發(fā)票來(lái)
你申報(bào)的時(shí)候根據(jù)上月申報(bào)的金額稅額，只不過(guò)現(xiàn)在紅沖填寫負(fù)數(shù)

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-20 08:26

賬上根據(jù)稅控盤的金額一致啊，不根據(jù)這，導(dǎo)致數(shù)據(jù)比對(duì)不一致啊

郭老師 解答

2020-05-20 08:36

賬上就是根據(jù)稅盤
你申報(bào)的不一樣
舉個(gè)例子，金額發(fā)票10，稅額3
你申報(bào)的15，3
你賬上借應(yīng)收13貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10，應(yīng)交稅費(fèi)3
申報(bào)的15，3
這個(gè)月借應(yīng)收賬款-13，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10，應(yīng)交稅費(fèi)-3
申報(bào)-15，-3