you are so cute 追問

2020-05-20 09:31

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:32

您年報(bào)的資產(chǎn)總額是怎么填寫的？有沒有計(jì)算？

you are so cute 追問

2020-05-20 09:33

1-9月沒有銀行流水，10-12才有的銀行流水，固定資產(chǎn)是房產(chǎn)，12月收到的增值稅專票！總資產(chǎn)345.11，然后我用（季初+季末）/2

you are so cute 追問

2020-05-20 09:34

購置的房產(chǎn)12月的開的發(fā)票，10月份繳納的契稅和印花稅

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:42

這樣填寫資產(chǎn)總額正確的
那您季報(bào)的時(shí)候怎么填寫的

you are so cute 追問

2020-05-20 09:44

我上個(gè)月底才交接的稅這塊。我在電子稅務(wù)局里面李報(bào)看到1-3月是0申報(bào)

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:46

您要看12月的季度所得稅申報(bào)填寫

you are so cute 追問

2020-05-20 09:53

我查到了，是上個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)10-12月的季報(bào)所得稅時(shí)，所填的季末資產(chǎn)總額是32.87，1-9月沒有報(bào)，所以導(dǎo)致政策風(fēng)險(xiǎn)檢測結(jié)果是16.44，那這樣的話怎么辦老師

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:54

那可以去稅務(wù)大廳更正下申報(bào)表
如果不更正的話 您沒有利潤 影響也不大 可以忽略風(fēng)險(xiǎn)提示